| DFB0184/25 |
Opravná faktúra k dokladu č. 7240113 vystaveného dňa 03.01.2024. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
27,78 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú skúšku činnosti EPS 1Q/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
246,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 24.03.-20.04.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
87,53 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Faktúra za spotrebný železiarsky materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
73,75 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Faktúra za služby v oblasti šikany a kyberšikany 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,10 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Faktúra za elektrinu za 05/2025 - škola a ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Faktúra za overenie váhy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
44,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Faktúra za spotrebný tovar pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
205,74 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 166,74 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Faktúra za teplo 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 230,00 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
429,42 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
232,06 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
268,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
952,82 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
297,44 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Faktúra za spotrebný tovar pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
103,64 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Faktúra za občerstvenie na chemickú olympiádu - krajské kolo. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
80,00 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 362,06 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Faktúra za hasiaci prístroj. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
52,77 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
200,00 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Faktúra za aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Teach-Point, s.r.o. |
54937183 |
|
280,00 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
454,67 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
380,03 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Faktúra za občerstvenie na geografickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
88,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
