| DFB0219/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 143,08 € |
10.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
309,49 € |
10.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
230,52 € |
09.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
105,47 € |
09.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
89,40 € |
09.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0095/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
201,51 € |
08.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
288,30 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0093/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
165,01 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0094/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
54,72 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
9,58 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
473,10 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,67 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
85,64 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
61,56 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
434,92 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0091/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
426,24 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
447,65 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
05.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
195,53 € |
05.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
70,55 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
157,56 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
244,33 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
247,91 € |
02.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
190,08 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
216,26 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
1 507,38 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
594,90 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
171,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 340,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
