| DFP0044/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
705,40 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
219,24 € |
03.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
240,22 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
55,20 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
211,01 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
-385,00 € |
02.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
60,70 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
362,88 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
178,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
80,36 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
302,26 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
202,20 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
298,69 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
254,09 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LAPREMA |
45322767 |
|
260,53 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
75,02 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
36,00 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
214,31 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
849,82 € |
31.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
96,00 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
213,00 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
90,72 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
28.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
620,63 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
88,38 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
195,90 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
27.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,44 € |
26.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
