| DFB0245/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
86,40 € |
19.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
234,48 € |
17.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
216,00 € |
17.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
266,11 € |
13.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
219,91 € |
13.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
13.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
65,28 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
258,80 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0112/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenské pramene a žriedla |
36396591 |
|
59,14 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
381,20 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 243,81 € |
12.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0110/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
174,45 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0111/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
80,28 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
516,00 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
485,71 € |
11.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,78 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 059,68 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
97,32 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
463,90 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
619,82 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
265,23 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
422,06 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
274,20 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
740,02 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
235,94 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Rudolf Mecháček - MEWELER |
32633238 |
|
244,40 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
135,12 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0106/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
121,02 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
187,50 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
714,00 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
