| DFP0091/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
426,24 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
447,65 € |
06.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
05.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
195,53 € |
05.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
70,55 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
157,56 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
244,33 € |
03.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
247,91 € |
02.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
190,08 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
216,26 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
1 507,38 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
594,90 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
171,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 340,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,17 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
131,76 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 093,98 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
175,00 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
28,80 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
33,84 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
217,30 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
978,01 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 160,00 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
299,70 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
703,12 € |
29.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,12 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIM system |
36332089 |
|
169,30 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
674,50 € |
26.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
