| DFJ0007/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
393,66 € |
12.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
296,72 € |
12.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
63,44 € |
11.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
150,12 € |
09.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
392,47 € |
09.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
61,56 € |
09.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIM system |
36332089 |
|
111,80 € |
09.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
372,36 € |
09.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
160,32 € |
08.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,12 € |
08.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
50,66 € |
08.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
99,77 € |
08.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
653,26 € |
08.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
616,84 € |
07.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
65,74 € |
07.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
666,14 € |
07.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
363,24 € |
05.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,24 € |
01.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 037,65 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,67 € |
30.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WebHouse |
36743852 |
|
14,75 € |
29.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
101,63 € |
29.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
14,40 € |
29.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
18,45 € |
27.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
48,47 € |
23.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
808,45 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
812,59 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
124,98 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
166,38 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
58,39 € |
22.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
