| DFP0109/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,78 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 059,68 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
97,32 € |
10.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
463,90 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
619,82 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
265,23 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
422,06 € |
06.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
274,20 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
740,02 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
235,94 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Rudolf Mecháček - MEWELER |
32633238 |
|
244,40 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
135,12 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0106/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
121,02 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
187,50 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
714,00 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0107/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
83,45 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0108/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
228,80 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,67 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
343,60 € |
03.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
103,31 € |
02.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
482,72 € |
01.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,08 € |
01.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
283,00 € |
01.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
239,35 € |
31.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
836,18 € |
31.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0104/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
275,58 € |
31.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
38,57 € |
31.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
180,00 € |
31.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
