| DFB0171/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hudec Jaroslav |
30730937 |
|
75,96 € |
22.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
577,85 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
144,06 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
21.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
STK Trnava |
36256595 |
|
53,00 € |
20.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
STK Trnava |
36256595 |
|
15,00 € |
20.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
554,54 € |
19.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
860,76 € |
19.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
794,71 € |
19.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
225,91 € |
19.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Frape catering |
44178450 |
|
152,88 € |
18.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
143,40 € |
18.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
190,08 € |
15.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
288,75 € |
15.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
166,13 € |
14.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
118,32 € |
13.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 160,00 € |
12.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,20 € |
12.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
256,98 € |
12.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
80,52 € |
08.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
74,88 € |
07.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
420,13 € |
06.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
538,80 € |
06.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
128,50 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,01 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
27,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
21,39 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
60,44 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
