| DFJ0328/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
395,04 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 944,03 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
332,94 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
560,64 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0117/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
48,40 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
21,74 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0116/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,78 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
71,82 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
96,28 € |
02.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
36,60 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
120,12 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
204,60 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
255,06 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,84 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
338,17 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 258,94 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
28,80 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
59,99 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
354,96 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
110,94 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
216,00 € |
28.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
217,44 € |
27.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
88,96 € |
27.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0115/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
149,83 € |
27.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
226,45 € |
26.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
467,23 € |
26.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
