| DFJ0074/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 337,63 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Faktúra za tabletovú soľ a Ariel gél. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
129,70 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Faktúra za pomôcky na chemickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
51,17 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 407,30 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Faktúra za pomôcky na biologickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
53,75 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Faktúra za poplatok - Hodnotiace rozhovory a prof. rozvoj zam. školy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
edumind s. r. o. |
55467563 |
|
20,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Faktúra za opravu konvektromatu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
596,43 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Faktúra za umývací a oplachový prostriedok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
225,83 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Faktúra za čierny toner OKI. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
178,23 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Faktúra za občerstvenie na chemickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
60,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Faktúra za odučené hodiny AJ externým učiteľom za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
1 040,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET za 04-06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
222,81 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
199,36 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Faktúra za občerstvenie na fyzikálnu olympiádu - krajské kolo. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
44,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 04/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
99,02 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Faktúra za občerstvenie na biologickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
50,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Faktúra za magnetické tabule (5ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
1 495,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
14,18 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Faktúra za balík čipov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 04/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
158,25 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Faktúra za obnovu domény gymholleho.sk od 28.04.2025 do 27.04.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
21,53 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Faktúra za čierny toner 2ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
961,36 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Faktúra za testy na prijímacie skúšky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 873,99 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
499,23 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
343,11 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
Faktúra za nápoje ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
362,62 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
