| 26DFBV0273 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
Faktúra na základe zmluvy za vývoj a tlač testov (259 ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 959,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 04/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-70,09 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0091 |
Faktúra za kalibrované teplomery s vlhkomerom a certifikátom. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
397,30 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
Faktúra za multisport karty za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
423,68 € |
06.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
Faktúra za občerstvenie - fyzikálna olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
47,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
Faktúra za občerstvenie - geografická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
117,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
Faktúra za občerstvenie - chemická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
95,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
Faktúra za občerstvenie - chemická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
87,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v učebni AJ č. 411. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 420,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
119,38 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0088 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
384,68 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
66,21 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
297,59 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
Faktúra za vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
140,12 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
317,30 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
Faktúra za elektrinu za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
Faktúra za hygienické potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DM drogerie markt,s.r.o. |
31393781 |
|
33,45 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
Faktúra za teplo za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 160,00 € |
01.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0087 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 634,12 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 333,79 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
186,43 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0092 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
858,37 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Vyúčtovacia faktúra za ročný prístup - Verejná správa SR. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
265,68 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
