| 26DFBV0002 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
Faktúra za prenájom automatov na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
254,48 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,70 € |
08.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
412,93 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
47,58 € |
31.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Faktúra za set klávesnica+myš. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
118,38 € |
31.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Faktúra za správu IS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
482,14 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
Faktúra za opravu pultu na recepcii. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
1 500,00 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
349,65 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
3 813,20 € |
30.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
Faktúra za prenájom kopíriek. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
307,50 € |
30.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Faktúra za stoly - biologická učebňa. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 540,54 € |
30.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Faktúra za zariadenie - biologická učebňa. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
11 328,10 € |
30.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Faktúra za návrh, dodávku a montáž zásteny recepcie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
5 104,50 € |
30.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
90,41 € |
30.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
30.12.2025 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SECUPACK s. r. o. |
28287592 |
|
84,87 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
249,38 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
661,80 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 087,83 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
Faktúra za medaile. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
10,20 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
18.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
160,18 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
