| 26DFBV0169 |
Faktúra za zahradzovacie stĺpiky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
221,40 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
225,89 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 241,12 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
374,50 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PETONA CZECH s. r. o. |
04402618 |
|
190,40 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Faktúra za nákup hygienických vložiek. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DM drogerie markt,s.r.o. |
31393781 |
|
56,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0057 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
769,88 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0056 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 491,40 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
465,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Faktúra za dvere. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
2 204,27 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
1 362,59 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
422,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
7 650,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0055 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
546,23 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
Vyúčtovacia faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
104,80 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
7 500,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0052 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
98,87 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
Faktúra za darčekové poukážky - zo sociálneho fondu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 050,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0048 |
Faktúra za opravu chladničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
88,56 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0054 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 424,77 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0053 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 146,93 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0051 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
188,24 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
594,79 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Faktúra za učebné pomôcky - rozlišovačky 60ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
365,31 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Faktúra za tlač pozdravov - 48ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
15,50 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Faktúra za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/26-12/26. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
302,70 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Faktúra za poskytnuté služby 01-03/2026 - PC sieť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Faktúra za občerstvenie - biologická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
90,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Faktúra za občerstvenie - biologická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
95,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
