| DFB0056/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,62 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
259,00 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
14,40 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
665,92 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
119,28 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
182,28 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
387,77 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
99,81 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
974,28 € |
27.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
61,56 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
21,74 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
144,00 € |
24.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
249,43 € |
23.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
288,24 € |
20.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
536,06 € |
20.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
64,92 € |
19.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenské pramene a žriedla |
36396591 |
|
115,75 € |
18.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
7,20 € |
17.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
23,09 € |
17.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
24,12 € |
17.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
17.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
104,99 € |
16.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 730,00 € |
13.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
287,57 € |
12.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
505,08 € |
12.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
64,80 € |
11.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
6,00 € |
11.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
12,98 € |
11.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
