| DFJ0066/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIM system |
36332089 |
|
108,50 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
92,04 € |
12.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
356,30 € |
12.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
61,56 € |
12.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
159,36 € |
12.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
305,76 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,12 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
80,28 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
920,24 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
28,06 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
206,88 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
269,64 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
99,14 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
550,70 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
68,58 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
11,72 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
165,96 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
164,99 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
120,60 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
45,50 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
204,05 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
259,93 € |
08.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
34,75 € |
06.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
552,14 € |
05.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
153,23 € |
04.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AGRODEAL-AG náradie,s.r.o |
18049401 |
|
89,89 € |
04.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
33,00 € |
02.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
