| DFB0093/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
121,20 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
125,18 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
174,00 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
23,44 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,67 € |
22.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
305,68 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 490,00 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,14 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
711,97 € |
20.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
175,58 € |
18.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
415,82 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
95,34 € |
16.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
90,58 € |
16.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
543,03 € |
16.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
23,44 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
61,56 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
209,50 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
354,26 € |
14.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
480,29 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
197,28 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 240,33 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
321,53 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIM system |
36332089 |
|
85,00 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
K system,s.r.o |
31623387 |
|
81,60 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
79,20 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
494,33 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
95,04 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
