| DFP0058/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
287,46 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
227,72 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
150,48 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
55,00 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
108,46 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,89 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
246,82 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
196,08 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIM system |
36332089 |
|
85,00 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
88,75 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
263,72 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
14,40 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
38,60 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
692,54 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
729,50 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ClearWater |
35878690 |
|
27,04 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
10,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenské pramene a žriedla |
36396591 |
|
66,06 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
92,88 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
52,20 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
63,22 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
275,62 € |
27.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
198,37 € |
26.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
389,88 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
72,00 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
974,28 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
381,78 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
310,62 € |
23.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
