| DFB0117/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
101,78 € |
13.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
259,20 € |
13.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
48,60 € |
13.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
17,56 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
207,44 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
278,89 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
213,36 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
255,30 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
11.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
568,82 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
489,74 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
492,00 € |
07.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
301,66 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
238,42 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenské pramene a žriedla |
36396591 |
|
154,08 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
507,80 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
59,81 € |
06.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
494,15 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
172,01 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
47,42 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
50,66 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
80,28 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
114,18 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
05.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
91,54 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
173,27 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
164,43 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,78 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
