| DFB0281/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
110,05 € |
15.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
236,18 € |
15.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
254,57 € |
15.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
15.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
51,10 € |
12.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
619,45 € |
11.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Unikom B & B |
47510102 |
|
1 553,40 € |
11.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
177,12 € |
10.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 264,20 € |
10.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0119/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
119,76 € |
10.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
51,30 € |
10.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
343,08 € |
09.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
249,59 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
322,79 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
875,10 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eko-SALMO |
31359647 |
|
300,00 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
78,72 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0121/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
60,70 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
481,78 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 730,00 € |
08.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MEDI RELAX M+M |
35772786 |
|
420,00 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 142,16 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
05.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
395,04 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 944,03 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
332,94 € |
04.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
560,64 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0117/14 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
48,40 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
