| DFJ0156/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
194,44 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
tonery - VP digitálne zručnosti PK2 V |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,56 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
117,38 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
hyg. potr - servítky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
85,74 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
kopírovací papier - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
90,20 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
labor. pomôcky a chemikálie - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
209,70 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
labor. pomôcky a chemikálie - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
1 679,55 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
216,29 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
tonery - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
572,76 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
upratovanie 11/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
486,00 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
136,96 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
čistiiace a hyg. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
224,06 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
interakt. encyklopedie španielsky jazyk / 76,15 z PR part.rozlp. , 3,65 škola/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
79,80 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
interaktívne encyklopédie SJL a AJ /z VP vzdelávacie poukazy/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
1 157,10 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
predplatné balíček služieb "Zborovňa komplet 12 mesiacov na rok 2025 / ZDF 0025/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
232,63 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
494,40 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
oprava váhy ACS 6/15 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
116,40 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 484,39 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
972,27 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
238,81 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
gumová rohož 90x150 cm 2ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
88,80 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
258,05 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
tonery 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
128,45 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
stol.kalendár "GJH 2025" 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
456,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 648,31 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 612,88 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
služby počít. siete SANET - 10-12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
mraz. box ARO - 700/2 /701/2 , kuchyn. vybavenie / réžia - dotácia z ÚPVaSR/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 252,99 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
talčiareň Canon Maxify GX7040, zapekacia jednotka , tranfer Belt, zákl. profilaxia tlačiarne, inštalácia tlačiarne Maxify |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
982,80 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
190,94 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
