| DFJ0088/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
922,44 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
306,66 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
146,50 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Faktúra za spotrebný tovar pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
216,85 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
949,65 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
384,64 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 314,01 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 21.04.2025-18.05.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
87,53 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Faktúra za služby v oblasti šikany a kyberšikany 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Faktúra za elektrinu za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
354,94 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
257,28 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
348,82 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
334,02 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Faktúra za teplo 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 090,00 € |
01.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Faktúra za pracie prostriedky (9ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,70 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
406,64 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Faktúra za kancelárské potreby a toaletný papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
246,20 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
373,92 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Faktúra za 6 balení utierok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
94,98 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Faktúra za opravu klimatizácie v miestnosti C203. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KLT, spol. s r. o. |
36247031 |
|
309,35 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
159,92 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 079,43 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
396,82 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
143,04 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
522,08 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
