| DFB0177/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,31 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-78,83 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
141,46 € |
30.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
143,98 € |
29.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
974,28 € |
27.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
158,56 € |
24.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komplet Slovakia, s.r.o |
45415340 |
|
60,72 € |
21.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
48,46 € |
17.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,67 € |
15.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 202,06 € |
13.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 756,54 € |
06.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
95,87 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
198,67 € |
02.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
271,20 € |
02.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,88 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
219,36 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
221,28 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
28,80 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
788,20 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
217,30 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
17,08 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
19,62 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
188,76 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
78,61 € |
29.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
