| DFB0088/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
16,56 € |
13.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
321,53 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIM system |
36332089 |
|
85,00 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
K system,s.r.o |
31623387 |
|
81,60 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
79,20 € |
10.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
494,33 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
95,04 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
09.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
264,36 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
23,44 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
72,00 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
80,28 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
435,14 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
376,74 € |
08.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
357,79 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
551,28 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
24,65 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
227,65 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3,98 € |
03.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
822,37 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
142,00 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,74 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
265,16 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MAX-QuDECS |
46700668 |
|
780,50 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenské pramene a žriedla |
36396591 |
|
61,20 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
217,30 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
97,15 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
831,24 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
