| DFB0455/24 |
oprava osobného výťahu pav. C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
298,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
335,35 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu kuchyn. 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
92,40 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
271,21 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
prenájom rohoží za obdobie 4.11-1.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
77,40 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 12/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 12/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
335,48 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 11/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
156,02 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
DELF - knihy učeb. pom. /KZ 46/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
94,35 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
mixér ručný ponorný Combi MP 450 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 281,60 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
stolová LED lampa - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
96,00 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 148,87 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
výkon zodp. osoby 12/2024 - služby kybern. bezpečnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,54 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Dodávka elektriny na 12/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 621,25 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
teplo 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 514,37 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
880,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
vodné stočné 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
556,24 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
vyúčtovanie elektriny na 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 431,66 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
darček.poukážky FAnn 76ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAnn-parfumérie, s.r.o. |
36049948 |
|
3 230,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
412,33 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 654,81 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
občerstvenie - Olympiády " Seminár ku kraj. kolu Chem.olymp. "A" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
36,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
216,64 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
kvetový med 74 ks - zo SF - vianočné balíčky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
215,34 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
