| DFB0215/25 |
Faktúra za monitoring dažďových zvodov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
586,71 € |
29.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Faktúra za ocot na čistenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
18,56 € |
26.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Faktúra za skartovačku a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lamitec |
35710691 |
|
281,09 € |
26.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
289,63 € |
25.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
387,06 € |
24.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Faktúra za testovanie pohybových schopností žiakov SŠ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
24.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 19.05.2025-15.06.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
99,63 € |
23.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
498,32 € |
23.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Faktúra za vybavenie do fotoaparátu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,90 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Faktúra za kalibrovanie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
31,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
19,61 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
233,49 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Faktúra za toner pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
27,90 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Faktúra za IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
172,20 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 354,03 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
438,50 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Faktúra za IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
147,60 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
Faktúra za soľ do umývačky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
18,41 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 427,14 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
78,39 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
256,11 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
370,58 € |
11.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Faktúra za programové vybavenie VEMA a poskytnutie práv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Faktúra za čierny toner OKI MC 853 2ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Faktúra za produkt aSc Agenda Komplet 600-699 žiakov SŠ 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
73,19 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Faktúra za registračný poplatok do programu Zelená škola + poplatky študentov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
157,80 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Faktúra za školu v prírode v termíne 25.-30.05.2025 - KOŽAZ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
9 016,00 € |
09.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
