| DFB0319/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,79 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 100,16 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
21,60 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKD Market |
36232017 |
|
185,90 € |
29.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
282,22 € |
29.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
521,88 € |
29.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
114,00 € |
28.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
70,13 € |
28.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
A.DOM, spol.s r.o. |
34116516 |
|
244,91 € |
23.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
216,00 € |
22.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
130,40 € |
22.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
294,54 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
464,26 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
231,12 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0130/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
230,16 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
460,84 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ST-Trade |
44883471 |
|
198,72 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AUTOSUCIASTKY Raslík |
33209952 |
|
574,42 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
228,72 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
198,72 € |
18.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0129/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
527,03 € |
18.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
167,12 € |
18.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 790,00 € |
18.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sklenárstvo - Ján Kučera |
17669057 |
|
96,00 € |
18.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
703,61 € |
18.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
181,48 € |
17.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komplet Slovakia, s.r.o |
45415340 |
|
478,78 € |
16.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
344,45 € |
16.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
15.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
