| DFP0083/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,78 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenské pramene a žriedla |
36396591 |
|
122,02 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
99,00 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
205,20 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
50,00 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
91,55 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,58 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
44,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
97,58 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
195,81 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
16,86 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
120,36 € |
30.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
21,60 € |
27.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
949,79 € |
27.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
52,80 € |
27.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
50,66 € |
26.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
468,70 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
860,48 € |
24.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AGRODEAL-AG náradie,s.r.o |
18049401 |
|
22,21 € |
24.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,56 € |
24.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
576,36 € |
21.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 152,72 € |
21.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
125,06 € |
21.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
797,17 € |
20.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
277,20 € |
18.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
17.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
771,65 € |
14.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
