| DFP0003/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
167,88 € |
12.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
684,09 € |
12.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
140,40 € |
12.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
122,04 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,44 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
101,62 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
110,88 € |
11.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
342,43 € |
09.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
508,34 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
172,53 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
311,00 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
333,57 € |
07.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
12,00 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
974,28 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,12 € |
02.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,79 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 100,16 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
21,60 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKD Market |
36232017 |
|
185,90 € |
29.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
282,22 € |
29.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
521,88 € |
29.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
114,00 € |
28.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
70,13 € |
28.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
A.DOM, spol.s r.o. |
34116516 |
|
244,91 € |
23.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
216,00 € |
22.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
130,40 € |
22.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
294,54 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
464,26 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
231,12 € |
21.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
