| DFP0107/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
103,68 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0108/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
167,60 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
273,84 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
300,42 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
87,85 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
408,42 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
89,40 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,96 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
131,82 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
225,00 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,67 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
28,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 223,74 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
72,43 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
623,05 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
282,44 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
64,80 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
300,00 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
561,85 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
219,16 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,32 € |
27.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
395,03 € |
26.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
48,47 € |
26.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
154,80 € |
24.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,12 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
137,92 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/15 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
974,28 € |
23.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
