| DFJ0102/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,38 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Faktúra za opravu chladničky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
158,67 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
94,71 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 06/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
135,15 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
304,87 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 06/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5,89 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
134,46 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
32,21 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Faktúra za inovačné vzdelávanie v programe Viac ako peniaze - šk.rok 2025/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
170,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Faktúra za toner 2ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
68,63 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Faktúra za školské potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
53,71 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Faktúra za aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov - 2.časť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Teach-Point, s.r.o. |
54937183 |
|
180,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Faktúra za vybavenie lekárničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TRAIVA s. r. o. |
25380141 |
|
88,56 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
126,83 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
822,93 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
131,04 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Faktúra za teplo 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
154,91 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Faktúra za elektrinu za 07/2025 - škola, ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Faktúra za elektronický trezor - BRIHARD BUSINESS XL E. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Saffort Northern Europe |
304447813 |
|
115,45 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 04-06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Faktúra za nástupné školenie zamestnancov z oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci a školenia 04-06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
107,63 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
122,84 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
