| DFB0032/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Reisen |
48004871 |
|
7 050,00 € |
13.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
509,55 € |
12.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
-12,00 € |
12.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
223,00 € |
11.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
25,92 € |
11.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
50,66 € |
11.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
83,58 € |
11.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
902,29 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
248,36 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
439,56 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOTEC copier-servis |
17703727 |
|
92,00 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANROSSI |
45399921 |
|
47,00 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
147,36 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
521,88 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
320,23 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AGRODEAL-AG náradie,s.r.o |
18049401 |
|
361,66 € |
08.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
157,87 € |
08.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
407,64 € |
08.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
259,20 € |
05.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
61,56 € |
05.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
159,65 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
1 045,24 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
749,52 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JurisDat - M. Medlen |
11821973 |
|
23,00 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
399,02 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
25,20 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
168,86 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
181,78 € |
03.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
197,18 € |
03.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
