| DFP0017/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
40,74 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
170,80 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
301,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
360,00 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
21,60 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
927,83 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
329,36 € |
30.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 316,79 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
297,57 € |
28.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
120,34 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
173,26 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
951,46 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
162,00 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
68,40 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
298,80 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
43,20 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 790,00 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
556,90 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
403,98 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
65,28 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
26,11 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
72,00 € |
22.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
93,29 € |
22.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
250,80 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
278,40 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
