| DFB0012/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,66 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
644,76 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
kancel.potreby - škola Olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
103,94 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
909,95 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
439,12 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 928,32 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 089,32 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
433,56 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
občerstvenie - bagety Krajské kolo Matem. olymp. kategorie A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
54,00 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
607,47 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
329,44 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
193,11 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
licencia - EduPage e Government modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 1/2025 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 kybernet. bezpečnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
prenájom automatov na vodu Dolphin Classic na obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
254,48 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Dodávka elektriny na 1/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 848,29 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,98 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
vodné , stočné 12/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 781,35 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 12/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
61,03 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
vyúčtovanie elektriny na 12/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
900,70 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
45,26 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
prenájom rohoží 2.12. - 29.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
80,30 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
700,00 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
služby mobilnej siete 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVl elektronické výpl. pásky 9-10-11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,59 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
odvoz biologicky rozlož. kuchyn. odpadu za 12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
50,40 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 10.-12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
31.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
