| DFB0302/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,36 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Faktúra za poskytnuté služby za 04-06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 412,57 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 712,23 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Faktúra za maliarske práce - 2 učebne. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 091,50 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb mVL - elektronické výplatné pásky 03-05/25. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,55 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
488,53 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Faktúra za katalógy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
36,90 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Faktúra za elektrinu za 08/2025 - škola, ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Faktúra za teplo 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 070,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú skúšku činnosti EPS 3.Q/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
246,00 € |
30.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
310,82 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 16.06.2025-13.07.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
67,97 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Faktúra za žalúzie na základe darovacej zmluvy č.5/2024/GymTt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
5 665,10 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Faktúra za konzultácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb mVL - elektronické výplatné pásky 03-05/25. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,55 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Faktúra za čistiaci prostriedok FloorPro Multi Cleaner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
72,57 € |
17.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Faktúra za maľovanie kuchyne. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 455,00 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
300,00 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 05/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
118,49 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Faktúra za rozbíjanie, preplach a likvidáciu lapačov tuku. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
295,20 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Faktúra za potraviny zo SF. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Viera Haladová - "Balkánska zmrzlina" |
33554986 |
|
119,10 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Faktúra za potraviny zo SF. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
245,18 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
