| DFB0334/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
95,76 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 030,00 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Faktúra za dezinsekciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
1 600,00 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Faktúra za magnetické tabule (2ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
157,12 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 07/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,35 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Faktúra za toaletný papier a papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
251,55 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
321,40 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Faktúra za elektrinu za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
105,41 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Faktúra za teplo 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 948,18 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,12 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
Faktúra za nápoje ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
577,43 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
250,69 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Faktúra za magnetickú tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
272,00 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Faktúra za PC NAS Synology DS 1522 + HDD Seagate 8TB. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 378,22 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Faktúra za 2 upratovacie sady. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
134,59 € |
21.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
138,62 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Faktúra za PC LYNX Challenger I5 12400F + OS Windows + MS Office 2021. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
844,14 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Faktúra za PC LYNX Challenger I5 12400F + OS Windows + MS Office 2021. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
844,14 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Faktúra za PC LYNX Easy i5 12400 + OS Windows + príslušenstvo. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
840,08 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Faktúra za router VPN. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
297,05 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Faktúra za IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
159,53 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
765,70 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Faktúra za maliarske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
140,85 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 07/2025 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 049,52 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Faktúra za pranie a čistenie - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
238,60 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
