| DFJ0235/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
581,10 € |
04.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
263,04 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
145,44 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
356,72 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
32,88 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
309,08 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
619,77 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
578,20 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KP plus |
36475025 |
|
141,97 € |
03.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
78,74 € |
02.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Prenton Group |
47539470 |
|
1 134,00 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Prenton Group |
47539470 |
|
756,00 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
150,00 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,06 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
21,55 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
360,00 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
740,94 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
28,80 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
686,92 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HAM Gastro |
46835482 |
|
945,01 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
670,49 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
113,96 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
184,21 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
296,53 € |
29.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HAM Gastro |
46835482 |
|
173,52 € |
28.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0103/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
26,45 € |
28.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
395,48 € |
27.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
