| DFJ0020/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
47,88 € |
17.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
161,87 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
607,72 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
499,97 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 862,34 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
179,66 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
108,94 € |
14.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
120,84 € |
13.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
104,28 € |
13.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
315,00 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
84,89 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
26,11 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DORSA |
47874155 |
|
217,25 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
622,65 € |
12.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
709,16 € |
11.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
289,43 € |
10.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
712,57 € |
10.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
86,85 € |
10.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
76,40 € |
10.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
822,25 € |
09.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
54,72 € |
09.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
369,60 € |
07.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,78 € |
05.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
50,64 € |
05.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
150,13 € |
05.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
99,60 € |
05.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
92,88 € |
05.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
671,08 € |
05.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
9,60 € |
04.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
467,17 € |
04.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
