| DFJ0026/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 811,83 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
služby počít. siete SANET 1-3/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
261,49 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
prenájom rohoží 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
87,53 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
pravidelná štvrťročná skúčka činnosti zariadenia EPS 1Q./2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
246,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
kanc. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
143,61 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
vodné stočné škola + ŠJ 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
598,51 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
dodávka zemného plynu za obdobie 12/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
150,28 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
František Kolesík |
33194343 |
|
504,92 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
635,05 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
závesný organizér / na mobily žiakov/ 10ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARGARETKA PO, s. r. o |
44987447 |
|
72,45 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
636,48 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
309,71 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
odvoz biologicky rozlož. kuchyn. odpadu za 1/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
51,66 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
lyžiarsky kurz 2025 - Ski Tále od 2.2.25-7.2.25 /prísp.na LV 48x150/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 000,00 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,66 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
lyžiarsky kurz 2025 Ski Tále /úhrady od žiakov/ /40 x170,--/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 800,00 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 044,41 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
soľ do umývačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
27,62 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Balíček Naša Strava . sk PLUS 2/2025 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
občerstvenie - teambuilding zam.školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
154,00 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
327,46 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
500,12 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
serv. a revízne činnosti na zariadeniach EZ , ZZ, PZ a TZ 1/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 1/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
IT spotr. - kábel škola, VP PK2 - mobil. podl. stojan DHM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
375,15 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
DHM - multif, fareb. laser. zariadenie / KZ72a - z Dary - Integrácia/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 154,97 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády KK Biol. a chem. ol. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
202,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
