| DFJ0180/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 344,30 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
121,05 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
49,20 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
207,36 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
164,43 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
293,71 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
327,37 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Prenton Group |
47539470 |
|
810,00 € |
08.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
94,12 € |
07.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Prenton Group |
47539470 |
|
975,00 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Prenton Group |
47539470 |
|
409,50 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
496,96 € |
05.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
38,88 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
283,39 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
30,75 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,62 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Holka Jozef |
33215936 |
|
214,80 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
228,61 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
83,09 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,78 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,72 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
130,78 € |
03.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
388,16 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
409,03 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
537,58 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
234,56 € |
02.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
61,00 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,28 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
