| DFP0011/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
219,02 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
8,21 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
436,22 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Holka Jozef |
33215936 |
|
27,48 € |
25.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,78 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
602,80 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
277,85 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
58,14 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
233,52 € |
24.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
240,48 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
305,94 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
11,45 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
23.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
264,30 € |
22.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 760,00 € |
20.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 267,50 € |
20.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
24,00 € |
19.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
171,05 € |
19.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
119,76 € |
18.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
77,11 € |
17.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
66,59 € |
17.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
47,88 € |
17.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
161,87 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
607,72 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
499,97 € |
16.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/16 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 862,34 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
179,66 € |
15.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
108,94 € |
14.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
120,84 € |
13.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
104,28 € |
13.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
