| DFJ0122/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
397,73 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 654,80 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 110,30 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 848,64 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
697,90 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET za 07-09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
555,71 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
235,43 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Faktúra za teplo 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 230,00 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Faktúra za knihy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
132,30 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 806,68 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 08/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17,49 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 865,70 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 11.08.-07.09.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
36,59 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Faktúra za IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 389,90 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Faktúra za odčerpanie a odvoz prečerpávacej stanice PČS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
246,00 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Faktúra za monitoring a odčerpanie prečerpávacej stanice a vody počas opravy čerpadla. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
753,99 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
111,32 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Faktúra za deratizáciu - škola. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
415,00 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Faktúra za právne služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SOPKO LEGAL s.r.o. |
47631741 |
|
338,25 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Faktúra za aSc Dochádzka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
760,00 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
86,47 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
245,31 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
171,22 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Faktúra za revíziu bezpečnosti telocviční. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
198,03 € |
25.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Faktúra za servis (opravu) kuchynských zariadení - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
249,44 € |
24.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
395,55 € |
23.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Faktúra za perlátor. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
120,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
