| DFB0080/25 |
služby mobilnej siete 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Sanitácia - výdajník na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
nájom dolphin balená voda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
17,42 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
upratovacie služby 2 /2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
576,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
čistenie a pranie - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
212,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
134,76 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
čist. prostr. škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
325,72 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
873,96 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
131,53 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Dodávka elektriny na 3/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 800,09 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
skartovač - DHM , kopír. papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
350,55 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
odučené hodiny za 1/2025 AJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
780,00 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
34,32 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
57,20 € |
27.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
oprava umývačky bieleho riadu - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
386,84 € |
21.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
lyžiarsky kurz 2025 - Ski Tále od 16.2.25- 21.2.25 /prísp.na LV 46x150/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 900,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
lyžiarsky kurz 2025 - Ski Tále od 16.2.25 - 21.2.25 /46x170 uhrada žiaci/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 820,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
tlačivá maturitné protokoly |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
51,66 € |
20.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
router s wifi / z Integrácie OZ - Dar/ KZ 72a |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
17,96 € |
20.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
CK ISIC 1ks - študent |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TransData s.r.o.TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
čist.prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
669,12 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
71,96 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
z dotácie UP - selský jogurt - / z réžie dotácie UP/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
333,74 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
elektr. rezačka vizitiek - z VP vzdel. pouk. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AVE TECH SK, spol. s r.o. |
35867647 |
|
343,17 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,47 € |
18.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 151,34 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
310,80 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
