| DFB0189/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,04 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,15 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
360,00 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
19,83 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
72,00 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
941,95 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 220,00 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
38,81 € |
21.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
9,60 € |
19.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
103,70 € |
17.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 693,81 € |
13.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AD Tornado |
47243881 |
|
120,00 € |
11.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
34,19 € |
10.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
418,76 € |
07.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
63,86 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
51,52 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
50,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Prenton Group |
47539470 |
|
1 066,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
32,06 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,81 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
24,00 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,04 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
644,41 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
23,60 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/17 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
360,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
