| DFB0106/25 |
kancel.potreby - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
50,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády Biologická olym. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
60,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
142,68 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 112,61 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády KK chem. ol. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
56,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
z VP vzdel. pouk. /z r. 2024/ - reflexné vesty s potlačou |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
415,35 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
kancel.potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
126,52 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
321,16 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
servisná prehliadka CHÚV - výmena katexového média v zmäkčovači |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
994,01 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
online seminár - zákon o archvoch a registratúrach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
39,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
19,93 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
vodné stočné 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
615,52 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
774,49 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
prenájom rohoží od 27.1. - 23.2.2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
87,53 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Tesco poukážky 72ks /10,- a 72ks /20,- eur / zo SF - Deň učiteľov/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 160,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
202,80 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
480,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 3/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 3/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1/2025 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
60,57 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
dodávka zemného plynu za obdobie 2/2025 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
115,24 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
odvoz biologicky rozlož. kuchyn. odpadu, rozbíjanie preplach likvidácia lapačov tuku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
338,25 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Dodávka elektriny na 2/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,07 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 424,51 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
977,67 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Balíček Naša Strava . sk PLUS 3/2025 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
fa za teplo 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 706,72 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
dodávka tepla ÚK a TÚV 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
služby pevnej siete 2/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
308,39 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
