| DFB0392/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
119,97 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Faktúra za odčerpanie a odvoz prečerpávacej stanice PČS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
719,55 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Faktúra za pranie a čistenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
92,80 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
400,00 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
266,00 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
182,70 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
430,50 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
217,01 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
385,56 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
302,46 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 883,83 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
90,71 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
507,87 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Faktúra za opravu chladničky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
118,70 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
442,29 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 565,83 € |
17.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
677,03 € |
15.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
478,86 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
81,80 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
50,59 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
494,92 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 623,51 € |
11.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 703,63 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
240,90 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Faktúra za overenie váhy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
131,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
243,53 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Faktúra za informačné brožúry - 5ks - SF. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAMAR11 s.r.o. |
47869267 |
|
150,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
714,00 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
