| DFJ0065/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
192,42 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
253,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,54 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,30 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
108,44 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
204,68 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
275,64 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
360,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
21,74 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
629,43 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
990,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,89 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
239,30 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
251,52 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
850,76 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
84,62 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
REMONT SK |
36268739 |
|
99,48 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
90,71 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Reisen |
48004871 |
|
16 350,00 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
24,38 € |
26.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
16,94 € |
26.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
104,43 € |
26.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
97,64 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
260,74 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
961,57 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
176,40 € |
22.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
8,40 € |
22.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
