| DFB0415/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb mVL - elektronické výplatné pásky 07-09/25. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
37,75 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Faktúra za online seminár zo dňa 28.10.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
140,91 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 338,82 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
353,29 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
423,78 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Faktúra za teplo 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 570,00 € |
01.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Faktúra za knihy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lifeology s.r.o. |
53564235 |
|
20,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Faktúra za debarierizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Arcus Signum, s.r.o. |
36236896 |
|
57 965,72 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Faktúra za debarierizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Arcus Signum, s.r.o. |
36236896 |
|
6 804,85 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Dobropis k faktúre č. 2025083. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Arcus Signum, s.r.o. |
36236896 |
|
-769,43 € |
29.10.2025 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Faktúra za dezinfekčné prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
172,45 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
99,53 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Faktúra za škrabku na zemiaky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 348,61 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Faktúra za príslušenstvo k škrabke na zemiaky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 348,61 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Faktúra za debarierizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
2 300,00 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
95,39 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 891,46 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
38,15 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Faktúra za IT potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
193,15 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Faktúra za PC + OS Windows - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
888,58 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 07-09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
394,94 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Faktúra za poskytnuté služby za 07-09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
500,00 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
357,00 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
485,04 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 09/2025 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-266,68 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Faktúra za spravovanie PC siete za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 168,50 € |
21.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
