| DFJ0048/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
309,65 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 206,76 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
132,28 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
88,17 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
351,51 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
kancel.potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
305,40 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
306,78 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
cater. služby - Deň učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
2 132,27 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 646,27 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
udržbársky elektro materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
541,75 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
kancel. potreby - OZ Integrácia K72a |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
55,55 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
fotografické služby - SF - deň učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
209,00 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
tonery kZ111 2,82 , KZ 72a DAR OZ Intergrácia 112,92 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
115,74 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
parkovací stlpik 6ks - z OZ Integrácia DAR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
147,60 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
hyg. potreby pap. utierky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
405,24 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,89 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vyúčt. fa k ZDF 0008/25 - online VSSR - ročný prístup |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
198,70 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
DHM - magnet. tabule 5 ks - z OZ Integrácia DAR KZ72a |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
1 495,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády matematická olymp. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
80,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
880,95 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
243,27 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
hyg. potreby - ŠJ - pap.utierky, servítky, rukavice/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
211,93 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
z dotácie UP - ovocie - / z réžie dotácie UP/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
136,23 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
z dotácie UP - ovocie - / z réžie dotácie UP/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
24,98 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
občerstvenie -bagety - olympiády Geografická olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
70,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
členský príspevok - "Klub združenia "The Duke of Edinburg.." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 304,88 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
843,02 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
1 151,75 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 680,46 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
