| DFB0445/25 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
181,43 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 679,18 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
111,93 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Faktúra za dodávku plynu za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
140,45 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
144,68 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
367,10 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
Faktúra za spravovanie PC siete za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 426,80 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Faktúra za stočné za 07-09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 283,69 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
90,71 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Faktúra za opravu výťahu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
554,73 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
999,84 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Faktúra za klimatizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KLT, spol. s r. o. |
36247031 |
|
2 077,47 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
172,51 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
38,03 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
431,22 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Faktúra za USB NimbleTech. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
162,15 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 667,78 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
1 000,02 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
247,62 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Faktúra za dodanie a montáž nového čerpadla. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
504,30 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Faktúra za propagačný materiál na DOD. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
302,09 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Faktúra za fotokonštrukcie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
98,40 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Faktúra za elektrinu za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 883,83 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
