| DFB0149/25 |
Faktúra za teplo za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 470,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Faktúra za poskytnuté služby SLA Microsoft 365 za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Faktúra za BOZP, PO, CO, prvej pomoci. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
46,13 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA TT391BJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
756,07 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 24.02.-23.03.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
87,53 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
163,10 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Faktúra za údržbu a IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
560,63 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Faktúra za občerstvenie na matematickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
110,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Faktúra za deratizáciu - škola. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
415,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Faktúra za materiál na olympiády. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
119,06 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Faktúra za pevnú sieť za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
304,83 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2024 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 897,19 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb mVL - elektronické výplatné pásky 12/24, 01/25, 02/25. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,20 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
439,92 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
25,09 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Faktúra za testy na prijímacie skúšky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
1 085,79 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Faktúra za elektrinu za 04/2025 - škola a ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 03/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
156,09 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
565,54 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 123,32 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
75,57 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
319,71 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 098,14 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
