| 26DFBV0031 |
Faktúra za rezaciu sadu pre plotry. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. |
28218434 |
|
485,00 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 250,85 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 946,14 € |
16.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Faktúra za soľ - škola. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
38,45 € |
16.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
439,79 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Faktúra za teplo za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
Faktúra za teplo za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
136,55 € |
14.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
506,76 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 12/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
91,89 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
188,69 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Faktúra za elektrinu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
185,12 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
506,76 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
188,69 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
Faktúra za elektrinu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
185,12 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Faktúra za poskytovanie služby mVL 10-12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
29,50 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
314,37 € |
12.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
245,06 € |
09.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 240,82 € |
09.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
419,42 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Faktúra za prenájom automatov na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
254,48 € |
08.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
