| 26DFBV0350 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 06/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
37,70 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
Faktúra za multisport karty za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
409,50 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
14.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
Faktúra za stoly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 052,70 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
Faktúra za opravu kosacieho traktora. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Záhradná technika Šupa |
11906022 |
|
466,77 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
Faktúra za HDMI kábel. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,05 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
Faktúra za spravovanie PC siete 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
117,38 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
Faktúra za elektrinu za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
136,30 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
67,64 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
Faktúra za teplo za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0366 |
Faktúra za WiFi modul Benq pre virtuálnu tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
164,21 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0133 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
267,39 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0134 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
862,62 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
Faktúra za upratovacie potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SNM Sp, z o.o. (Allegro) |
9372671706 |
|
69,66 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0131 |
Faktúra za čistenie a pranie prádla. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
204,90 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0127 |
Dobropis k faktúre č. 2026001611 zo dňa 05.03.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,53 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0128 |
Dobropis k faktúre č. 2026000065 zo dňa 06.02.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,57 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0129 |
Dobropis k faktúre č. 2026002962 zo dňa 09.04.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,58 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0130 |
Dobropis k faktúre č. 2026005879 zo dňa 08.06.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,16 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 05/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
26.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lifeology s.r.o. |
53564235 |
|
700,00 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
101,15 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
Faktúra za opravu a výmenu bránky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
503,49 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
Faktúra za reklamné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
661,43 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
Faktúra za reklamné predmety a montáž. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
803,83 € |
26.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ledum Kamara SK s. r. o. (Tonerpartner) |
48158836 |
|
34,24 € |
25.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0126 |
Faktúra za opravu batérie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
110,70 € |
25.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0125 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
109,56 € |
24.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
