| 26DFBV0303 |
Faktúra za teplo za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 610,00 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0105 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
345,61 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0104 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 114,24 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0106 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
733,90 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0103 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
290,74 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
Faktúra za papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
39,11 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0102 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
602,46 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v učebni fyziky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 910,00 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
Faktúra za deratizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
510,45 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
Faktúra za spravovanie PC siete 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
Faktúra za poskytnuté právne služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Advokátska kancelária SOPKO & Partners s.r.o. |
54237050 |
|
246,00 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
Faktúra za stojan na TV. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
186,33 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
Faktúra za preventívne workshopy pre žiakov 3. ročníka v témach Nikotínová stratégia a Ne/-známe kanabinoidy v rozsahu 2x90min. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Združenie STORM |
37868314 |
|
215,00 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
Faktúra za poskytnuté služby 04-06/2026 - PC sieť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
563,49 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0100 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
307,59 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0099 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 070,60 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 911,67 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0097 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
142,07 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0095 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
154,57 € |
12.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
223,85 € |
12.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v učebni AJ - knižnica. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 906,00 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 04/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-131,18 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
Faktúra za opravu výťahu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
221,89 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
234,78 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
Faktúra za vodné a stočné za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 125,24 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0093 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 146,17 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
449,77 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0090 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
