| 26DFBV0198 |
Faktúra za elektrinu za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.03.-18.04.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
532,90 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
Faktúra za poskytovanie právnych služieb za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
Faktúra za prenájom fotobúdky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EventiQ s. r. o. |
53048792 |
|
305,00 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
447,06 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Faktúra za spravovanie PC siete 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 076,25 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Faktúra za montáž a opravu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
178,98 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 03/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-38,84 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
07.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
329,74 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0062 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
739,04 € |
06.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Faktúra za teplo za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 350,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Faktúra za záhradný merač vlhkosti a teploty pôdy - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SHX Trading s. r. o. |
24237477 |
|
68,50 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
Faktúra za farby - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Melora Lab s. r. o. |
08533466 |
|
54,30 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
Faktúra za tovar - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OPP Humenné s.r.o. |
47710349 |
|
27,29 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
Faktúra za výkresy - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAX COPY |
35729040 |
|
59,50 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
Faktúra za boxy - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
36,59 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0059 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 868,89 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
Faktúra za revíziu elektrickej inštalácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 318,00 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0061 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 046,55 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
353,61 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
183,89 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
461,65 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
174,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
Faktúra za záhradnícke práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TENGAR s. r. o. |
56553391 |
|
1 546,23 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E.N.E.S. spol. s r.o. (naseskoly.sk) |
47480751 |
|
214,52 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
394,77 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
Faktúra za opravu požiarneho uzáveru. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROFIS |
34103201 |
|
171,30 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
310,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
