| DFB0178/25 |
Faktúra za teplo 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 230,00 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
429,42 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
232,06 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
268,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
952,82 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
297,44 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Faktúra za spotrebný tovar pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
103,64 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Faktúra za občerstvenie na chemickú olympiádu - krajské kolo. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
80,00 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 362,06 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Faktúra za hasiaci prístroj. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
52,77 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
200,00 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Faktúra za aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Teach-Point, s.r.o. |
54937183 |
|
280,00 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
454,67 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
380,03 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Faktúra za občerstvenie na geografickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
88,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Faktúra za občerstvenie na fyzikálnu olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
26,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Faktúra za hygienické a čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
413,11 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Faktúra za AJ skúšky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
520,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
321,20 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Faktúra za ocot. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,19 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Faktúra za občerstvenie na chemickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
60,00 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Faktúra za odučené hodiny AJ externým učiteľom za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
640,00 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Faktúra za odborné poradenské služby a konzultácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
37,72 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
86,10 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
202,80 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Faktúra za materiál na olympiády. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
68,04 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 003,33 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
83,23 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 01-03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 03/2025 a zrážky za 01-03/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 567,79 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
