| DFJ0151/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
141,59 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
21,36 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 946,96 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
Faktúra za teplo za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 850,00 € |
01.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Faktúra za kuchynské potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gastromania CZ s. r. o. |
28654684 |
|
299,23 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 031,19 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 086,31 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 10/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
181,39 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Vyúčtovanie úroku z omeškania platieb. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1,12 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Faktúra za NVR a príslušenstvo ku kamerám. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
1 256,53 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Faktúra za IP kamery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
1 269,36 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Faktúra za set klávesnica+myš, kábel, spojka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
77,66 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Faktúra za TP-Link. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
980,62 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Faktúra za hĺbkové čistenie a dezinfekciu VZT. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 352,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Faktúra za hĺbkové čistenie a dezinfekciu VZT. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 352,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Faktúra za hĺbkové čistenie a dezinfekciu VZT. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 352,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Faktúra za hĺbkové čistenie a dezinfekciu VZT. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 352,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
450,66 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
Vyúčtovacia faktúra za svietniky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Houseland s. r. o. |
06532861 |
|
159,60 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 938,63 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
83,57 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
661,93 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Faktúra za obrusy - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Textilomanie s. r. o. |
04788494 |
|
743,90 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Faktúra za kuchynské potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 740,35 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
273,60 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
149,80 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
207,60 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 036,58 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
