| DFB0485/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,63 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Faktúra za monitor. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
884,97 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
431,09 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
427,58 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Faktúra za balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
11,61 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Faktúra za sanitáciu - výdajník na balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
59,16 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
233,58 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 195,02 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
888,18 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
702,95 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
Faktúra za spotrebný materiál a čistiace prostriedky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
515,74 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Faktúra za prenájom rohoží od 03.11.2025 do 30.11.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
183,86 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
146,37 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
Faktúra za fotografické služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
220,00 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
Faktúra za služby spojené s "Vianočným posedením s občerstvením". |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
2 456,00 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Faktúra za skrinky na telefóny. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Typhon, s.r.o. |
50190768 |
|
264,00 € |
09.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Faktúra za potraviny - škola. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
213,63 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
44,88 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 901,50 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
438,88 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Faktúra za bluetooth reproduktor - vzdelávacie poukazy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
365,79 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Faktúra za čistenie a pranie - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
498,90 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
204,56 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
283,77 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
Faktúra za údržbársky materiál na zástenu na recepcii. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
1 513,50 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
Faktúra za montáž presklenia vstupu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
553,50 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
Faktúra za návrh - projekt vstupu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
565,80 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
