| DFB0197/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 04/2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
99,02 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Faktúra za občerstvenie na biologickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
50,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Faktúra za magnetické tabule (5ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
1 495,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
14,18 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Faktúra za balík čipov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 04/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
158,25 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Faktúra za obnovu domény gymholleho.sk od 28.04.2025 do 27.04.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
21,53 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Faktúra za čierny toner 2ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
961,36 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Faktúra za testy na prijímacie skúšky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 873,99 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
499,23 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
343,11 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
Faktúra za nápoje ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
362,62 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Opravná faktúra k dokladu č. 7240113 vystaveného dňa 03.01.2024. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
27,78 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú skúšku činnosti EPS 1Q/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
246,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 24.03.-20.04.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
87,53 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Faktúra za spotrebný železiarsky materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
73,75 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Faktúra za služby v oblasti šikany a kyberšikany 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,10 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Faktúra za elektrinu za 05/2025 - škola a ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Faktúra za overenie váhy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
44,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Faktúra za spotrebný tovar pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
205,74 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 166,74 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
