| DFB0060/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
69,00 € |
14.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
149,60 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
177,85 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
69,62 € |
13.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
13,63 € |
13.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
59,58 € |
12.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
10,84 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
127,56 € |
12.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
50,12 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
13,46 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Daydream Education |
692304240 |
|
116,93 € |
12.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
135,26 € |
11.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
46,02 € |
11.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
48,71 € |
11.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
Služby súvisiace s LV v termíne 04.-10.02.2019 pre 26 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Asset, s.r.o. |
52084931 |
|
3 900,00 € |
11.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jiří Štefan |
66316669 |
|
19,33 € |
08.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
|
111,30 € |
08.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
18,96 € |
08.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
160,81 € |
08.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ISTERMEAT |
36232157 |
|
90,84 € |
08.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
258,62 € |
08.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
113,21 € |
08.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
07.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
389,34 € |
07.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
499,26 € |
06.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
06.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
14,32 € |
06.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
72,00 € |
06.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
275,62 € |
06.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TELESYS |
31333079 |
|
402,48 € |
05.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
