| DFJ0346/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
75,60 € |
03.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
92,54 € |
03.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
243,52 € |
03.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TELESYS |
31333079 |
|
1 320,00 € |
02.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TELESYS |
31333079 |
|
1 149,60 € |
02.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,56 € |
01.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.12.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
260,00 € |
01.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
215,10 € |
01.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 291,06 € |
30.11.2018 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
360,00 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
502,20 € |
30.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
568,97 € |
30.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
38,23 € |
30.11.2018 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 5.11.-30.11.2018 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
5,11 € |
30.11.2018 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
89,00 € |
29.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0135/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
29,74 € |
29.11.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
94,02 € |
29.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DORSA |
47874155 |
|
105,00 € |
29.11.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
31,99 € |
29.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0134/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
47,50 € |
28.11.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
211,76 € |
28.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
622,13 € |
28.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
220,30 € |
28.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
45,37 € |
28.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
68,62 € |
28.11.2018 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Berndorf Sandrik |
36639893 |
|
630,20 € |
27.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
