| DFJ0068/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
13,19 € |
28.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
Elektrická energia za 2/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
767,83 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Paušálna platba za správu IS za február 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
Lyžiarsky výcvik 16.-22.02.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T.C.T., spol. s r.o. |
36742121 |
|
6 150,00 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
447,66 € |
27.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019-24.02.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
27.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 28.1.2019 - 24.2.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
27.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
Kalibrácia vlhkomerov na vzduch a meradla teploty |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
384,00 € |
25.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
elektrina za obdobie 1.3.-31.3.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
25.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Kultúra slova - predplatné 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
8,50 € |
25.02.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
Lyžiarsky výcvik 10.-16.02.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T.C.T., spol. s r.o. |
36742121 |
|
6 750,00 € |
24.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
Oprava výťahu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
1 698,00 € |
22.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
Switch LAN USB, LAN PCI exp. |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
134,23 € |
22.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
47,47 € |
22.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
101,78 € |
21.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
15,66 € |
21.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
94,75 € |
20.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
211,12 € |
20.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
462,51 € |
20.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
85,48 € |
19.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
27,00 € |
19.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
338,16 € |
18.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
57,12 € |
18.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
106,80 € |
18.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
45,20 € |
17.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
141,12 € |
15.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,26 € |
15.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
Montáž projektorov + montáž prezentačného plátna |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
306,60 € |
15.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
15.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
