| DFJ0075/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
250,95 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
301,57 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
315,18 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
207,66 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Kalibrácia - meradlo teploty |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
19,20 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
260,36 € |
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
431,41 € |
06.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
43,15 € |
06.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
329,17 € |
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
35,64 € |
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
Brúsenie kuchynských nožov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
38,00 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,88 € |
05.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
79,20 € |
05.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
24,00 € |
05.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
23,14 € |
05.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
43,75 € |
05.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
196,56 € |
04.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
131,52 € |
04.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
Oprava serverovne |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
2 059,94 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
240,34 € |
02.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/19 |
Nákup zeleniny |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
22,37 € |
02.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
mobilné služby za 2/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 02/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
zemný plyn za obdobie 01.03.2019-31.03.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
256,00 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
Telekomunikačné služby za 01.02.2019-28.02.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
77,02 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
Servisné činnosti za 2/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
Služby v oblasti CO za 2/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
Elektroinštalačný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
309,15 € |
28.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
90,72 € |
28.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
Údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
254,15 € |
28.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
