| DFB0402/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
584,46 € |
07.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
24,00 € |
07.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
29,36 € |
07.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
195,13 € |
07.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
282,24 € |
04.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
58,56 € |
04.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
|
161,80 € |
03.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
83,47 € |
02.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
194,30 € |
02.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,14 € |
01.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
23,60 € |
31.12.2018 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 123,48 € |
31.12.2018 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
360,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 1.12.-30.12.2018 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
30.12.2018 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského |
36333166 |
|
60,00 € |
28.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
64,00 € |
26.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0144/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
255,40 € |
20.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
63,27 € |
20.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KP plus |
36475025 |
|
480,00 € |
19.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
842,52 € |
19.12.2018 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
94,60 € |
19.12.2018 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,29 € |
19.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
183,32 € |
18.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
65,52 € |
18.12.2018 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
201,84 € |
18.12.2018 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0143/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
86,26 € |
17.12.2018 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
17.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/18 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
100,22 € |
17.12.2018 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
