| DFJ0097/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
244,45 € |
20.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
106,63 € |
20.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
261,51 € |
20.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
115,81 € |
20.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
31,58 € |
20.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
476,27 € |
19.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
203,41 € |
19.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
Oprava klimatizácie v serverovni |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 252,80 € |
19.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
178,34 € |
18.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
16,28 € |
18.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
15,48 € |
17.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
59,04 € |
15.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
Lyžiarsky výcvik v termíne 9.-15.3.2019 /27 žiakov/ - SKYPASY |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Obec Polomka, s.r.o. |
36037133 |
|
780,00 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
Lyžiarsky výcvik v termíne 9.-15.3.2019 /27 žiakov/ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Obec Polomka, s.r.o. |
36037133 |
|
3 107,50 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
320,60 € |
14.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
365,40 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
220,08 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
136,52 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kärcher center Trnava |
43967663 |
|
29,00 € |
13.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
297,84 € |
13.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
67,43 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
79,72 € |
12.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
321,84 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
440,01 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
46,02 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
Údržba rozvodov ÚK za 2/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
Spotreba materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
42,84 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
433,80 € |
08.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Tepelná energia za 3/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 700,00 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
Dodávka tepla za 2/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 396,68 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
