| DFJ0145/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
8,83 € |
29.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
153,50 € |
28.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
534,35 € |
28.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
43,30 € |
27.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
170,62 € |
27.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Kancelársky materiál a učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
262,61 € |
27.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
13,55 € |
26.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
34,10 € |
26.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
170,10 € |
26.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
54,18 € |
26.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
60,86 € |
26.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Skartovač |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Offia, spol. s r.o. |
02938359 |
|
239,00 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
125,31 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
211,26 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
Toner |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
|
27,58 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
Čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
784,94 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
58,26 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
18,78 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
23,14 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
446,27 € |
24.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
114,00 € |
22.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
252,34 € |
22.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
88,62 € |
22.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
104,22 € |
22.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
3,96 € |
21.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
678,14 € |
21.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
49,85 € |
20.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
107,20 € |
20.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
42,12 € |
20.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za obdobie 1.4.-30.6.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
20.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
