| DFB0144/19 |
vodné, stočné, zrážky za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 270,13 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
Učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
267,50 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Údržba rozvodov ÚK a vykurovacích telies za 3/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
11.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
109,84 € |
11.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
237,60 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
266,11 € |
10.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
159,10 € |
10.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
260,23 € |
10.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
47,95 € |
10.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
117,65 € |
09.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
58,75 € |
09.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
35,64 € |
09.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
144,87 € |
08.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
199,91 € |
08.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
425,92 € |
07.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
127,22 € |
05.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
18,30 € |
04.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
320,68 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
184,49 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
316,75 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
paušálny poplatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
79,20 € |
03.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
35,28 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
208,44 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
250,27 € |
01.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
108,05 € |
01.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
227,50 € |
31.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
Učiteľský zápisník |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
96,00 € |
29.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
34,06 € |
29.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
985,95 € |
29.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
314,16 € |
29.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
