| DFB0200/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,51 € |
01.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,51 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,51 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
plyn za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
plyn za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
plyn za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
146,45 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
149,06 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Dodávka elektriny |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 138,01 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Dodávka elektriny |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 138,01 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Dodávka elektriny |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 138,01 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
služby v oblasti CO za obdobie 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
služby v oblasti CO za obdobie 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
služby v oblasti CO za obdobie 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
29,54 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
29,54 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
29,54 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
paušálna platba za sprácu IS za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
paušálna platba za sprácu IS za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
paušálna platba za sprácu IS za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
4,72 € |
30.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,22 € |
30.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,22 € |
30.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,22 € |
30.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
22,53 € |
29.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kovotyp s.r.o. |
35808705 |
|
164,40 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
