| DFJ0161/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
284,09 € |
25.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Tlač poštových poukážok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
48,47 € |
24.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
113,32 € |
24.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
143,94 € |
24.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
55,72 € |
24.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
237,60 € |
23.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 25.3.-21.4.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
21.04.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
78,19 € |
18.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
9,22 € |
18.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
18.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
303,01 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
168,83 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
41,54 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
355,56 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
166,97 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
46,90 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
574,88 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
123,24 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
146,82 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,96 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Benzínová kosačka |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
275,70 € |
16.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
Dodávka tepla na apríl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 610,00 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
311,86 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
208,34 € |
14.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
15,84 € |
12.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
Kniha "Storočnica" 150 ks |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
1 930,50 € |
12.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
20,77 € |
12.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
205,23 € |
11.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
92,44 € |
11.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
230,36 € |
11.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
