| DFP0048/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
345,66 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
823,96 € |
02.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
110,22 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,51 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 04/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
zemný plyn za obdobie od 1.5.2019-31.5.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
54,00 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
134,14 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
doprava autobusom Trnava - Sereď |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠPORT-BUS, s r.o. |
51416000 |
|
240,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
autobusová preprava Trnava-Sereď a späť |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AD Tornado |
47243881 |
|
120,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Paušálna platba za správa IS 04/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
9,60 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
131,70 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
289,42 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
Elektrická enerigia za obdobie 1.4.-30.4.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
938,34 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
Kancelárske potreby a učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
88,34 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
78,88 € |
29.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
64,66 € |
29.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
350,53 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
15,48 € |
28.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
68,21 € |
26.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
53,74 € |
26.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,92 € |
25.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
Tonery |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
|
108,00 € |
25.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Elektrická energia od 1.5.2019 do 31.5.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
25.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
Pranie rohoží za obdobie 25.3.2019 - 21.4.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
25.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
35,64 € |
25.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
216,52 € |
25.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
144,90 € |
25.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
