| DFB0177/19 |
Vodné - stočné za mesiac apríl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 262,49 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Teplo za mesiac apríl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
79,90 € |
13.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
62,54 € |
13.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
379,72 € |
12.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
549,36 € |
10.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
18,71 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
163,31 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
256,60 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
výmena ventilátora v ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Marek Vojtech |
33437548 |
|
589,44 € |
09.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
110,69 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
9,07 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
119,40 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
289,56 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,88 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
Dodávka tepla za obdobie 01.4.- 30.4.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
526,70 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
58,50 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,92 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
13,74 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
38,88 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
USB + dataprojektor |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
615,00 € |
07.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
230,82 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
87,59 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
140,04 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Servisné činnosti za mesiac apríl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
06.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
478,97 € |
05.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
299,64 € |
04.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
24,00 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
200,09 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
104,54 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
