| DFB0090/19 |
Lyžiarsky výcvik 10.-16.02.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T.C.T., spol. s r.o. |
36742121 |
|
6 750,00 € |
24.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
Oprava výťahu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
1 698,00 € |
22.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
Switch LAN USB, LAN PCI exp. |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
134,23 € |
22.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
47,47 € |
22.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
101,78 € |
21.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
15,66 € |
21.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
94,75 € |
20.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
211,12 € |
20.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
462,51 € |
20.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
85,48 € |
19.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
27,00 € |
19.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
338,16 € |
18.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
57,12 € |
18.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
106,80 € |
18.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
45,20 € |
17.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
141,12 € |
15.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,26 € |
15.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
Montáž projektorov + montáž prezentačného plátna |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
306,60 € |
15.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
15.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
69,00 € |
14.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
149,60 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
177,85 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
69,62 € |
13.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
13,63 € |
13.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
59,58 € |
12.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
10,84 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
127,56 € |
12.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
50,12 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/19 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
13,46 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
